Rencana Kerja dan Anggaran

RENCANA KEGIATAN PENYERAPAN ANGGARAN KONTRAKTUAL & NON KONTRAKTUAL
PENGADILAN AGAMA KUNINGAN TA. 2017
NO KEGIATAN ANGGARAN DIPA PENYERAPAN
JUMLAH BIAYA (Rp) Rata-rata per bulan JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
                       
1 Pemeliharaan :                            
  Pem. Gedung/bangunan 75.192.000 6.266.000                        
  Gedung Kantor Jl. Ancaran                            
  Gedung Kantor Jl. Arya Kam                            
  Bangunan Masjid                            
  Pem. Halaman Kantor 9.000.000 750.000                        
  Hal. Kantor Jl. Ancaran                            
  Hal. Kantor Jl. Arya Kam                               
2 Daya dan Jasa :                            
  Langg. WEB Hosting 100.000 8.333                        
  Langg. Internet 39.000.000 3.250.000                        
  Biaya Pengiriman POS 10.800.000 900.000                        
  Langg. Listrik 66.000.000 5.500.000                        
  Langg. Telepon 12.000.000 1.000.000                        
  Langg. Air 6.000.000 500.000                        
3 Pemeliharaan :                            
  Pem. Roda 4 53.360.000 4.446.667                        
  Pem. Roda 2 14.240.000 1.186.667                        
  Pem. PC Komputer 10.200.000 850.000                        
  Pem. Printer 2.500.000 208.333                        
  Pem. Notebook 1.200.000 100.000                        
  Pem. Server 5.400.000 450.000                        
  Pem. AC 6.000.000 500.000                        
4 Keb. Sehari2 Perkantoran                            
  Air Minum/ Galon 7.200.000 600.000                        
  Surat Kabar/Berita/Majalah 2.400.000 200.000                        
  Kep. Perkantoran 60.440.000 5.036.667                        
  Materai (Rp. 6000) 600.000 50.000                        
5 Perjalanan Dinas :                            
  Perjalanan Dinas Biasa                            
  Transport 26.880.000 2.240.000                        
  Uang Harian 41.280.000 3.440.000                        
  Transport Lokal 3.600.000 300.000                        
6 Operasional Lainnya                            
  Belanja Pakaian Dinas 16.600.000 1.383.333                        
  Fotocopy/Penjilidan 5.160.000 430.000                        
7 Belanja Modal                            
  Pengadaan TI 5.000.000                          
  Pengadaan APDK 27.500.000                          
  Pengadaan AC 25.000.000                          
  Pengaan Mebeulair 100.000.000                          
  Pengadaan APDK Pen. SIPP 70.000.000                          
8 Pembebasan Biaya Perkara                            
  Pembebasan Biaya Perkara 15.000.000 1250000                        
9 Biaya Penyelesaian Perkara                            
  Di Luar Gedung Pengadilan                            
  Perjalanan Dinas 18.000.000 1500000                        
10 Jasa Konsultasi Layanan Pos                            
  Bantuan Hukum                            
  Pos Bantuan Hukum 25.000.000 2083333,333                        
                               
                               
Keterangan :
1.    Kegiatan pemeliharaan gedung/ bangunan kantor Jl. Ancaran-Kuningan meliputi kegiatan pengecatan tembok dan flapon dan perbaikan di R. Ketua, R. Panitera, R. Perpustakaan, R. Juru Sita, R. IT, R. Sidang II, R. Resepsionis, R. Dapur dan ruangan lainnya.
   
2. Kegiatan pemeliharaan bangunan masjid berupa pengecetan tembok dan flapon masjid dan perbaikan flapon WC
3. Kegiatan pemeliharaan halaman kantor Jl. Ancaran-Kuningan berupa pengecetan dan perbaikan pagar dan plester halaman parkir serta pemberian batas parkir kendaraan.
4. Kegiatan pemeliharaan halaman kantor Jl. Arya Kamuning-Kuningan berupa pengecetan dan perbaikan pagar.
5. Biaya semua kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan (RAB per-kegiatan disesuaikan)
6. Kegiatan pemeliharaan gedung/ bangunan kantor Jl. Arya Kamuning-Kuningan meliputi kegiatan pengecetan dan perbaikan di Dapur, WC, Gerasi Mobil dan ruangan lainnya.