Rencana Kerja dan Anggaran

RENCANA KEGIATAN PENYERAPAN ANGGARAN KONTRAKTUAL & NON KONTRAKTUAL
PENGADILAN AGAMA KUNINGAN TA. 2019
NO KEGIATAN ANGGARAN DIPA PENYERAPAN
JUMLAH BIAYA (Rp) Rata-rata per bulan JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
                       
1 Pemeliharaan :                            
  Pem. Gedung/bangunan 81.760.000 6.813.333  20.250.000  20.250.000  20.250.000 20.250.000 100.000 100.000   100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
  Gedung Kantor Jl. Ancaran                            
  Gedung Kantor Jl. Arya Kam                            
  Bangunan Masjid                            
  Pem. Halaman Kantor 11.056.000 921.333  5.100.000 100.000 100.000 4.956.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
  Hal. Kantor Jl. Ancaran                            
  Hal. Kantor Jl. Arya Kam                               
2 Daya dan Jasa :                            
  Langg. WEB Hosting 1.800.000 150.000    1.800.000                    
  Domain 100.000 8.333   100.000                    
  Langg. Internet 42.300.000 3.525.000  3.525.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000 3.525.000
  Biaya Pengiriman POS 10.800.000 900.000  900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000
  Langg. Listrik 66.000.000 5.500.000  5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000
  Langg. Telepon 9.600.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
  Langg. Air 8.400.000 700.000 700.000  700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
3 Pemeliharaan :                            
  Pem. Roda 4 53.360.000 4.446.667  2.500.000 8.000.000 2.500.000 4.500.000 2.500.000 8.000.000 2.500.000 8.000.000 2.500.000 4.500.000 3.500.000 4.400.000
  Pem. Roda 2 11.000.000 916.667  750.000 750.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 750.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 750.000
  Pem. PC Komputer 9.350.000 779.167   1.600.000   1.600.000   1.600.000   1.600.000   1.475.000   1.475.000
  Pem. Printer 6.000.000 500.000   1.000.000   1.000.000   1.000.000   1.000.000   1.000.000   1.000.000
  Pem. Notebook 5.500.000 458.333  850.000 850.000     850.000   850.000   850.000 850.000   400.000
  Pem. Server 1.910.000 159.167     955.000             955.000    
  Pem. AC 8.250.000 687.500    1.650.000     1.650.000   1.650.000   1.650.000   1.650.000  
4 Keb. Sehari2 Perkantoran                            
  Air Minum/ Galon 7.200.000 600.000  600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
  Honorarium                            
  Satpam (2 org x 13 bln) 46.800.000 3.900.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 7.200.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000
  Pramubakti (5 org x 13 bln) 117.000.000 9.750.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 18.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000
  Pengemudi (2 org x 13 bln) 46.800.000 3.900.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 7.200.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000
  Surat Kabar/Berita/Majalah 2.400.000 200.000  200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
  Kep. Perkantoran 36.080.000 3.006.667  8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 580.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
5 Honor Operasional Satuan Kerja                            
  Kuasa Pengguna Anggaran 9.000.000 750.000 750.000  750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000
  Honor Penguji SPP dan Penandatanganan SPM 7.800.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000
  Bendahara Pengeluaran 6.600.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
  Petugas Adminstrasi Belanja Pegawai 5.400.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
   Staf Pengelola Anggaran (2 org) 8.400.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
5 Perjalanan Dinas :                            
  Perjalanan Dinas Biasa                            
  Transport 21.120.000 1.760.000  1.760.000 1.320.000 2.200.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000  1.320.000 2.200.000
  Uang Harian 33.600.000 2.800.000 2.800.000 2.100.000 3.500.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.100.000 3.500.000
  Perjalanan Dinas Dalam Kota                            
  Transport dalam Kota 3.600.000 300.000  150.000 150.000 300.000 300.000 600.000 300.000 150.000 150.000 300.000 300.000 300.000 600.000
  Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota                            
  Akomodasi 9.600.000 800.000   4.800.000                 4.800.000  
  Uang Harian Fullboard 3.840.000 320.000   1.920.000                 1.920.000  
6 Operasional Lainnya                            
  Fotocopy/Penjilidan/Percetakan 14.438.000 1.203.167 3.000.000 750.000 750.000 750.000 750.000 3.000.000 750.000 750.000 750.000 750.000 1.200.000 1.238.000
7 Belanja Modal                            
  Pengadaan TI 37.500.000  3.125.000         37.500.000              
8 Pembebasan Biaya Perkara                            
  Pembebasan Biaya Perkara 15.000.000 1.250.000   4.500.000  5.100.000  3.900.000 1.500.000              
9 Biaya Penyelesaian Perkara melalui sidang diluar gedung pengadilan                            
  Operasional lainnya  6.000.000  500.000     600.000 800.000 600.000 400.000            
  Perjalanan Dinas 27.500.000 2.291.667    250.000 2.700.000 3.600.000 2.700.000 1.800.000            
10 Jasa Konsultasi Layanan Pos                            
  Bantuan Hukum                            
  Pos Bantuan Hukum 40.000.000 3.333.333     3.600.000 3.600.000   3.600.000            
                               
Keterangan :
1.    Kegiatan pemeliharaan gedung/ bangunan kantor Jl. Ancaran-Kuningan meliputi kegiatan pengecatan tembok dan flapon dan perbaikan di R. Ketua, R. Panitera, R. Perpustakaan, R. Juru Sita, R. IT, R. Sidang II, R. Resepsionis, R. Dapur dan ruangan lainnya.
   
2. Kegiatan pemeliharaan bangunan masjid berupa pengecetan tembok dan flapon masjid dan perbaikan flapon WC
3. Kegiatan pemeliharaan halaman kantor Jl. Ancaran-Kuningan berupa pengecetan dan perbaikan pagar dan plester halaman parkir serta pemberian batas parkir kendaraan.
4. Kegiatan pemeliharaan halaman kantor Jl. Arya Kamuning-Kuningan berupa pengecetan dan perbaikan pagar.
5. Biaya semua kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan (RAB per-kegiatan disesuaikan)
6. Kegiatan pemeliharaan gedung/ bangunan kantor Jl. Arya Kamuning-Kuningan meliputi kegiatan pengecetan dan perbaikan di Dapur, WC, Gerasi Mobil dan ruangan lainnya.