Rencana Kerja dan Anggaran
| RENCANA KEGIATAN PENYERAPAN ANGGARAN KONTRAKTUAL & NON KONTRAKTUAL | |||||||||||||||
| PENGADILAN AGAMA KUNINGAN TA. 2017 | |||||||||||||||
| NO | KEGIATAN | ANGGARAN DIPA | PENYERAPAN | ||||||||||||
| JUMLAH BIAYA (Rp) | Rata-rata per bulan | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES | ||
| 1 | Pemeliharaan : | ||||||||||||||
| Pem. Gedung/bangunan | 75.192.000 | 6.266.000 | |||||||||||||
| Gedung Kantor Jl. Ancaran | |||||||||||||||
| Gedung Kantor Jl. Arya Kam | |||||||||||||||
| Bangunan Masjid | |||||||||||||||
| Pem. Halaman Kantor | 9.000.000 | 750.000 | |||||||||||||
| Hal. Kantor Jl. Ancaran | |||||||||||||||
| Hal. Kantor Jl. Arya Kam | |||||||||||||||
| 2 | Daya dan Jasa : | ||||||||||||||
| Langg. WEB Hosting | 100.000 | 8.333 | |||||||||||||
| Langg. Internet | 39.000.000 | 3.250.000 | |||||||||||||
| Biaya Pengiriman POS | 10.800.000 | 900.000 | |||||||||||||
| Langg. Listrik | 66.000.000 | 5.500.000 | |||||||||||||
| Langg. Telepon | 12.000.000 | 1.000.000 | |||||||||||||
| Langg. Air | 6.000.000 | 500.000 | |||||||||||||
| 3 | Pemeliharaan : | ||||||||||||||
| Pem. Roda 4 | 53.360.000 | 4.446.667 | |||||||||||||
| Pem. Roda 2 | 14.240.000 | 1.186.667 | |||||||||||||
| Pem. PC Komputer | 10.200.000 | 850.000 | |||||||||||||
| Pem. Printer | 2.500.000 | 208.333 | |||||||||||||
| Pem. Notebook | 1.200.000 | 100.000 | |||||||||||||
| Pem. Server | 5.400.000 | 450.000 | |||||||||||||
| Pem. AC | 6.000.000 | 500.000 | |||||||||||||
| 4 | Keb. Sehari2 Perkantoran | ||||||||||||||
| Air Minum/ Galon | 7.200.000 | 600.000 | |||||||||||||
| Surat Kabar/Berita/Majalah | 2.400.000 | 200.000 | |||||||||||||
| Kep. Perkantoran | 60.440.000 | 5.036.667 | |||||||||||||
| Materai (Rp. 6000) | 600.000 | 50.000 | |||||||||||||
| 5 | Perjalanan Dinas : | ||||||||||||||
| Perjalanan Dinas Biasa | |||||||||||||||
| Transport | 26.880.000 | 2.240.000 | |||||||||||||
| Uang Harian | 41.280.000 | 3.440.000 | |||||||||||||
| Transport Lokal | 3.600.000 | 300.000 | |||||||||||||
| 6 | Operasional Lainnya | ||||||||||||||
| Belanja Pakaian Dinas | 16.600.000 | 1.383.333 | |||||||||||||
| Fotocopy/Penjilidan | 5.160.000 | 430.000 | |||||||||||||
| 7 | Belanja Modal | ||||||||||||||
| Pengadaan TI | 5.000.000 | ||||||||||||||
| Pengadaan APDK | 27.500.000 | ||||||||||||||
| Pengadaan AC | 25.000.000 | ||||||||||||||
| Pengaan Mebeulair | 100.000.000 | ||||||||||||||
| Pengadaan APDK Pen. SIPP | 70.000.000 | ||||||||||||||
| 8 | Pembebasan Biaya Perkara | ||||||||||||||
| Pembebasan Biaya Perkara | 15.000.000 | 1250000 | |||||||||||||
| 9 | Biaya Penyelesaian Perkara | ||||||||||||||
| Di Luar Gedung Pengadilan | |||||||||||||||
| Perjalanan Dinas | 18.000.000 | 1500000 | |||||||||||||
| 10 | Jasa Konsultasi Layanan Pos | ||||||||||||||
| Bantuan Hukum | |||||||||||||||
| Pos Bantuan Hukum | 25.000.000 | 2083333,333 | |||||||||||||
| Keterangan : | |||||||||||||||
| 1. | Kegiatan pemeliharaan gedung/ bangunan kantor Jl. Ancaran-Kuningan meliputi kegiatan pengecatan tembok dan flapon dan perbaikan di R. Ketua, R. Panitera, R. Perpustakaan, R. Juru Sita, R. IT, R. Sidang II, R. Resepsionis, R. Dapur dan ruangan lainnya. | ||||||||||||||
| 2. | Kegiatan pemeliharaan bangunan masjid berupa pengecetan tembok dan flapon masjid dan perbaikan flapon WC | ||||||||||||||
| 3. | Kegiatan pemeliharaan halaman kantor Jl. Ancaran-Kuningan berupa pengecetan dan perbaikan pagar dan plester halaman parkir serta pemberian batas parkir kendaraan. | ||||||||||||||
| 4. | Kegiatan pemeliharaan halaman kantor Jl. Arya Kamuning-Kuningan berupa pengecetan dan perbaikan pagar. | ||||||||||||||
| 5. | Biaya semua kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan (RAB per-kegiatan disesuaikan) | ||||||||||||||
| 6. | Kegiatan pemeliharaan gedung/ bangunan kantor Jl. Arya Kamuning-Kuningan meliputi kegiatan pengecetan dan perbaikan di Dapur, WC, Gerasi Mobil dan ruangan lainnya. | ||||||||||||||