| RENCANA KEGIATAN PENYERAPAN ANGGARAN KONTRAKTUAL & NON KONTRAKTUAL |
| PENGADILAN AGAMA KUNINGAN TA. 2019 |
| NO |
KEGIATAN |
ANGGARAN DIPA |
PENYERAPAN |
| JUMLAH BIAYA (Rp) |
Rata-rata per bulan |
JAN |
FEB |
MAR |
APR |
MEI |
JUN |
JUL |
AGST |
SEPT |
OKT |
NOV |
DES |
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| 1 |
Pemeliharaan : |
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Pem. Gedung/bangunan |
81.760.000 |
6.813.333 |
20.250.000 |
20.250.000 |
20.250.000 |
20.250.000 |
100.000 |
100.000 |
|
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
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Gedung Kantor Jl. Ancaran |
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Gedung Kantor Jl. Arya Kam |
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Bangunan Masjid |
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Pem. Halaman Kantor |
11.056.000 |
921.333 |
5.100.000 |
100.000 |
100.000 |
4.956.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
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Hal. Kantor Jl. Ancaran |
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Hal. Kantor Jl. Arya Kam |
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| 2 |
Daya dan Jasa : |
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Langg. WEB Hosting |
1.800.000 |
150.000 |
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1.800.000 |
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Domain |
100.000 |
8.333 |
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100.000 |
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Langg. Internet |
42.300.000 |
3.525.000 |
3.525.000 |
3.525.000 |
3.525.000 |
3.525.000 |
3.525.000 |
3.525.000 |
3.525.000 |
3.525.000 |
3.525.000 |
3.525.000 |
3.525.000 |
3.525.000 |
| |
Biaya Pengiriman POS |
10.800.000 |
900.000 |
900.000 |
900.000 |
900.000 |
900.000 |
900.000 |
900.000 |
900.000 |
900.000 |
900.000 |
900.000 |
900.000 |
900.000 |
| |
Langg. Listrik |
66.000.000 |
5.500.000 |
5.500.000 |
5.500.000 |
5.500.000 |
5.500.000 |
5.500.000 |
5.500.000 |
5.500.000 |
5.500.000 |
5.500.000 |
5.500.000 |
5.500.000 |
5.500.000 |
| |
Langg. Telepon |
9.600.000 |
800.000 |
800.000 |
800.000 |
800.000 |
800.000 |
800.000 |
800.000 |
800.000 |
800.000 |
800.000 |
800.000 |
800.000 |
800.000 |
| |
Langg. Air |
8.400.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
| 3 |
Pemeliharaan : |
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| |
Pem. Roda 4 |
53.360.000 |
4.446.667 |
2.500.000 |
8.000.000 |
2.500.000 |
4.500.000 |
2.500.000 |
8.000.000 |
2.500.000 |
8.000.000 |
2.500.000 |
4.500.000 |
3.500.000 |
4.400.000 |
| |
Pem. Roda 2 |
11.000.000 |
916.667 |
750.000 |
750.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
750.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
750.000 |
| |
Pem. PC Komputer |
9.350.000 |
779.167 |
|
1.600.000 |
|
1.600.000 |
|
1.600.000 |
|
1.600.000 |
|
1.475.000 |
|
1.475.000 |
| |
Pem. Printer |
6.000.000 |
500.000 |
|
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
1.000.000 |
| |
Pem. Notebook |
5.500.000 |
458.333 |
850.000 |
850.000 |
|
|
850.000 |
|
850.000 |
|
850.000 |
850.000 |
|
400.000 |
| |
Pem. Server |
1.910.000 |
159.167 |
|
|
955.000 |
|
|
|
|
|
|
955.000 |
|
|
| |
Pem. AC |
8.250.000 |
687.500 |
|
1.650.000 |
|
|
1.650.000 |
|
1.650.000 |
|
1.650.000 |
|
1.650.000 |
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| 4 |
Keb. Sehari2 Perkantoran |
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| |
Air Minum/ Galon |
7.200.000 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
| |
Honorarium |
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| |
Satpam (2 org x 13 bln) |
46.800.000 |
3.900.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
7.200.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
| |
Pramubakti (5 org x 13 bln) |
117.000.000 |
9.750.000 |
9.000.000 |
9.000.000 |
9.000.000 |
9.000.000 |
9.000.000 |
9.000.000 |
18.000.000 |
9.000.000 |
9.000.000 |
9.000.000 |
9.000.000 |
9.000.000 |
| |
Pengemudi (2 org x 13 bln) |
46.800.000 |
3.900.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
7.200.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
| |
Surat Kabar/Berita/Majalah |
2.400.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
| |
Kep. Perkantoran |
36.080.000 |
3.006.667 |
8.000.000 |
8.000.000 |
8.000.000 |
8.000.000 |
580.000 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
| 5 |
Honor Operasional Satuan Kerja |
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| |
Kuasa Pengguna Anggaran |
9.000.000 |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
| |
Honor Penguji SPP dan Penandatanganan SPM |
7.800.000 |
650.000 |
650.000 |
650.000 |
650.000 |
650.000 |
650.000 |
650.000 |
650.000 |
650.000 |
650.000 |
650.000 |
650.000 |
650.000 |
| |
Bendahara Pengeluaran |
6.600.000 |
550.000 |
550.000 |
550.000 |
550.000 |
550.000 |
550.000 |
550.000 |
550.000 |
550.000 |
550.000 |
550.000 |
550.000 |
550.000 |
| |
Petugas Adminstrasi Belanja Pegawai |
5.400.000 |
450.000 |
450.000 |
450.000 |
450.000 |
450.000 |
450.000 |
450.000 |
450.000 |
450.000 |
450.000 |
450.000 |
450.000 |
450.000 |
| |
Staf Pengelola Anggaran (2 org) |
8.400.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
| 5 |
Perjalanan Dinas : |
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| |
Perjalanan Dinas Biasa |
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| |
Transport |
21.120.000 |
1.760.000 |
1.760.000 |
1.320.000 |
2.200.000 |
1.760.000 |
1.760.000 |
1.760.000 |
1.760.000 |
1.760.000 |
1.760.000 |
1.760.000 |
1.320.000 |
2.200.000 |
| |
Uang Harian |
33.600.000 |
2.800.000 |
2.800.000 |
2.100.000 |
3.500.000 |
2.800.000 |
2.800.000 |
2.800.000 |
2.800.000 |
2.800.000 |
2.800.000 |
2.800.000 |
2.100.000 |
3.500.000 |
| |
Perjalanan Dinas Dalam Kota |
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|
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|
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|
|
|
| |
Transport dalam Kota |
3.600.000 |
300.000 |
150.000 |
150.000 |
300.000 |
300.000 |
600.000 |
300.000 |
150.000 |
150.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
600.000 |
| |
Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota |
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|
|
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|
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|
| |
Akomodasi |
9.600.000 |
800.000 |
|
4.800.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.800.000 |
|
| |
Uang Harian Fullboard |
3.840.000 |
320.000 |
|
1.920.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.920.000 |
|
| 6 |
Operasional Lainnya |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Fotocopy/Penjilidan/Percetakan |
14.438.000 |
1.203.167 |
3.000.000 |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
3.000.000 |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
750.000 |
1.200.000 |
1.238.000 |
| 7 |
Belanja Modal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| |
Pengadaan TI |
37.500.000 |
3.125.000 |
|
|
|
|
37.500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
Pembebasan Biaya Perkara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Pembebasan Biaya Perkara |
15.000.000 |
1.250.000 |
|
4.500.000 |
5.100.000 |
3.900.000 |
1.500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
Biaya Penyelesaian Perkara melalui sidang diluar gedung pengadilan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Operasional lainnya |
6.000.000 |
500.000 |
|
|
600.000 |
800.000 |
600.000 |
400.000 |
|
|
|
|
|
|
| |
Perjalanan Dinas |
27.500.000 |
2.291.667 |
|
250.000 |
2.700.000 |
3.600.000 |
2.700.000 |
1.800.000 |
|
|
|
|
|
|
| 10 |
Jasa Konsultasi Layanan Pos |
|
|
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|
|
|
| |
Bantuan Hukum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Pos Bantuan Hukum |
40.000.000 |
3.333.333 |
|
|
3.600.000 |
3.600.000 |
|
3.600.000 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
| Keterangan : |
| 1. |
Kegiatan pemeliharaan gedung/ bangunan kantor Jl. Ancaran-Kuningan meliputi kegiatan pengecatan tembok dan flapon dan perbaikan di R. Ketua, R. Panitera, R. Perpustakaan, R. Juru Sita, R. IT, R. Sidang II, R. Resepsionis, R. Dapur dan ruangan lainnya. |
| |
|
| 2. |
Kegiatan pemeliharaan bangunan masjid berupa pengecetan tembok dan flapon masjid dan perbaikan flapon WC |
| 3. |
Kegiatan pemeliharaan halaman kantor Jl. Ancaran-Kuningan berupa pengecetan dan perbaikan pagar dan plester halaman parkir serta pemberian batas parkir kendaraan. |
| 4. |
Kegiatan pemeliharaan halaman kantor Jl. Arya Kamuning-Kuningan berupa pengecetan dan perbaikan pagar. |
| 5. |
Biaya semua kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan (RAB per-kegiatan disesuaikan) |
| 6. |
Kegiatan pemeliharaan gedung/ bangunan kantor Jl. Arya Kamuning-Kuningan meliputi kegiatan pengecetan dan perbaikan di Dapur, WC, Gerasi Mobil dan ruangan lainnya. |
